Emisión de Documentos¶
Producto: OpenRest | Módulo: Facturación Electrónica | Última actualización: 2026-08-12
Introducción¶
Con el SII configurado, la emisión ocurre sola al cobrar: el documento se genera, se firma, se envía y se imprime. Esta página explica qué documento usar y qué hacer cuando algo falla.
Tipos de documento¶
| Documento | Para quién | Requiere |
|---|---|---|
| Boleta electrónica | Consumidor final | Nada adicional |
| Factura electrónica | Empresa | Cliente con RUT, razón social, giro y dirección |
| Nota de venta | Uso interno | Nada. No tiene valor tributario |
| Nota de crédito | Anular o corregir | Documento previo a referenciar |
Emitir al cobrar¶
En la pantalla de cobro, elija el tipo de documento antes de confirmar.
Para factura, asocie primero al cliente con sus datos tributarios completos. Vea Ficha de cliente.
Qué ocurre al confirmar¶
1. Se genera el documento con el siguiente folio disponible
2. Se firma con el certificado digital
3. Se envía al SII
4. Se imprime el ticket o el documento
5. Se envía por correo al cliente, si tiene correo registrado
6. La venta queda registrada en los informes
Consultar documentos emitidos¶
Desde el menú lateral → Facturación
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Folio | Número del documento |
| Tipo | Boleta, factura, nota de crédito |
| Fecha | De emisión |
| Cliente | Receptor |
| Neto, IVA, Total | Desglose |
| Estado SII | Aceptado, rechazado, pendiente |
Estados ante el SII¶
| Estado | Significado | Qué hacer |
|---|---|---|
| Aceptado | El SII lo recibió y validó | Nada |
| Aceptado con reparos | Recibido, con observaciones menores | Revisar la observación y corregir para los próximos |
| Pendiente | Enviado, esperando respuesta | Esperar. Se reintenta solo |
| Rechazado | No fue aceptado | Revisar el motivo y emitir nota de crédito si corresponde |
| No enviado | No salió del sistema | Reenviar |
Reenviar un documento¶
Si un documento quedó sin enviar —por una caída de conexión, por ejemplo— use Reenviar desde el listado.
💡 Consejo: Revise el listado de documentos al cierre de cada día, filtrando por estado. Los pendientes o no enviados se resuelven fácil el mismo día y se vuelven un problema al cabo de un mes.
Enviar por correo al cliente¶
Desde el detalle del documento puede enviarse por correo, indicando la dirección de destino. Útil cuando el cliente pide la copia después.
Corregir el total¶
Si un documento quedó con un total incorrecto por un error de carga, existe la opción de corrección. Si el documento ya fue aceptado por el SII, la corrección debe hacerse con una nota de crédito. Vea Notas de crédito.
Si falla la emisión¶
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No se generó folio | Folios agotados | Cargar nuevos folios (CAF) |
| Error de firma | Certificado vencido | Renovar el certificado |
| Rechazado por datos del receptor | Razón social o giro incorrectos | Corregir la ficha del cliente |
| Rechazado por datos del emisor | No coinciden con el SII | Corregir en Datos de la empresa |
| Queda pendiente | Sin conexión al SII | Reintentar más tarde |
Vea Errores frecuentes.
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl