Anulaciones y Correcciones¶
Producto: OpenRest | Módulo: Punto de Venta | Última actualización: 2026-08-12
Introducción¶
Qué hacer cuando algo salió mal: un ítem mal cargado, un pedido que el cliente canceló o una venta ya emitida con el documento equivocado. Todas estas acciones quedan registradas con el usuario y el motivo.
Anular un ítem del pedido¶
Mientras el pedido esté abierto, se puede quitar una línea.
- Abra el menú de la línea en el carrito.
- Use Anular ítem.
- Indique el motivo.
| Situación | Efecto |
|---|---|
| El ítem no fue enviado a cocina | Se elimina sin más |
| El ítem ya fue enviado | Se anula y la cocina recibe el aviso. Requiere permiso |
ℹ️ Nota: Anular un ítem ya preparado no devuelve automáticamente los insumos al stock. Si corresponde, registre el ajuste en Movimientos internos.
Anular un pedido completo¶
Cuando el cliente se retira sin consumir o el pedido se cargó en la mesa equivocada.
- Abra el pedido.
- Use Anular pedido.
- Indique el motivo.
Requiere el permiso Anular pedido. La mesa queda libre y el pedido aparece en el informe de anulaciones.
Anular una venta ya cobrada¶
Una venta cerrada ya generó un documento electrónico. Anularla es una operación distinta y más restringida.
- Vaya al Monitor de ventas (menú Caja).
- Ubique la venta.
- Use Anular venta e indique el motivo.
Requiere el permiso Anular venta.
⚠️ Advertencia: Si el documento ya fue enviado al SII, la anulación interna no lo revierte ante el organismo. Debe emitirse una nota de crédito. Vea Notas de crédito.
Corregir el tipo de documento¶
Si se emitió boleta y el cliente pedía factura, con el permiso correspondiente puede cambiarse el tipo de documento de la venta desde el monitor de ventas.
Corregir el medio de pago¶
Si el cobro se registró como efectivo pero fue con tarjeta, corríjalo desde el monitor de ventas. Es importante hacerlo antes del cierre de caja: de lo contrario el arqueo arrojará diferencias.
Qué queda registrado¶
Toda anulación o corrección guarda:
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Usuario | Quién la realizó |
| Fecha y hora | Momento exacto |
| Motivo | Lo que se escribió al confirmar |
| Documento afectado | Pedido, ítem o venta |
| Monto | Valor involucrado |
Todo esto se consulta en Operaciones y anulaciones.
💡 Consejo: Revise el informe de anulaciones semanalmente. Una alta frecuencia en un mismo usuario o producto suele indicar un problema de proceso, no de sistema.
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl